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市国资委加强国企内审工作成效明显

信息来源:市国资委 发布时间:2020-03-19 10:49浏览次数:

为切实发挥内部审计在服务国企改革发展、规范内部管理、有效防范风险、促进廉政建设等方面的积极作用,2019年以来,市国资委通过制度建设、机制保障、氛围营造等举措努力推进市属国企内部审计工作,成效明显。其中嘉城集团的《单位内部管理制度建立、健全和有效执行情况专项审计调查》、《一张财务凭证挖出的“小金库”》获得了省、市内审协会表彰,市国资委荣获了“嘉兴市2019年度内部审计工作先进集体”。

一是加强制度建设促规范。2019年各市属国企修订或出台内审方面制度办法8个、即将出台4个。如嘉服集团修订出台《内部审计管理暂行办法》、《领导干部经济责任审计实施办法》,制定《内部审计工作操作流程》;嘉通集团制订《关于进一步加强审计整改工作的意见》,《内部管理干部经济责任审计办法》,拟定内部审计工作规程、工程建设项目审计管理办法、委托中介机构协审管理办法等。

二是推动内审工作有创新。嘉服集团尝试“巡审联动”新模式,对机场公司经责审计时联合纪检部门对公司党支部开展专项巡察。嘉通集团首次启动项目预审,对审计项目入场前进行预审梳理,顺利完成6个国家审计项目;提出通过跟踪审计、竣工决算审计和关键环节专项审计来实现工程审计全覆盖;着力探索创新大数据审计工作模式,审计信息化建设首次纳入2020年公司审计工作。嘉源集团首次开展工程项目专项审计,并尝试指导督促所属企业自主开展审计调查。

三是开展内审项目力度大。2019年市属国企安排内审项目28个,截止目前已完成审计并上报内审报告20个,共发现问题109个,提出整改意见96条,已完成整改84个,修订完善制度40个。如嘉实集团开展规范工资福利性待遇专项审计调查,涉及企业9家,发现问题31条,提出整改建议35条,集团狠抓整改落实,通过下发整改通知书、提醒谈话、修改完善制度等,截止目前已完成整改事项34个。

四是发挥监督合力效果好。嘉实集团开展纪审联动增强监督合力,党委和纪委主要领导约谈被审计企业负责人 9人次,切实助推审计整改落实。嘉服集团被市内审协会选定为内部审计工作规范化建设试点并按要求开展制度文件梳理等各项工作,同时组织财务人员积极参与内审项目实现互促互进。嘉城集团派出内审业务骨干参与市审计局对嘉通集团和市总工会经济责任审计。

�进。纵观基本完工的子城遗址公园,更加彰显着嘉兴古城历史档案的属性。嘉城集团希望通过原汁原味的呈现,能让游客更直观地感受、体验“古今对话”,让子城真正成为“千年嘉兴城的朱砂痣,民众共享的城市客厅”。


目前,子城遗址公园改造项目已经全面复工,正在进行甬道铺设、绿化种植等工作,预计将于2020年底竣工。届时,市民、游客将感受到更多的“子城味道”。


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